Ekonomi

SFV ska enligt instruktionen från regeringen förvalta delar av statens fasta egendom i Sverige och utomlands. Uppdraget styr den övergripande inriktningen på SFV:s verksamhet, tillsammans med lagar och krav från kunder och andra intressenter. Utifrån målen i regleringsbrevet har SFV formulerat en styrning på kort och lång sikt. I årsredovisningen redovisar SFV hur väl vi uppnått ställda krav.

Ekonomi – god resurshushållning

SFV har fokus på ekonomistyrning och arbetar ständigt med att öka vår resurseffektivitet. Vi har en kompetent upphandlings- och kalkylfunktion, vilket är en viktig förutsättning för att effektivt förvalta och utveckla fastigheterna. Vi arbetar aktivt med fastighetsutveckling för att tillmötesgå hyresgästernas önskemål, öka hyresintäkterna och öka tillgängligheten till kulturarvet för allmänheten.

• Ett krav från regleringsbrevet är att fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. Åtgärder avseende upphandling samordnas och planeras för att använda resurserna mer hållbart och effektivt. Vid omförhandling av hyresavtal sker en anpassning till marknadsmässig nivå.
• Bidragsfastigheter, kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna, finansieras delvis genom anslag. I regleringsbrevet anges att SFV ska öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheterna. Flera av dessa fastigheter har potential att bli besöksmål och utgör en viktig resurs för såväl turistnäringen som för lokal och regional utveckling. Kalmar slott, Vaxholms kastell och Ottenby kungsgård har valts ut för att utvecklas som besöksmål i syfte att levandegöra fastigheterna och att öka intäkterna. Projekt Besöksmål påbörjades under hösten 2010.
• På Haga slott och Hagaparkens byggnader har underhålls- och restaureringsarbeten genomförts för 45 mnkr. Främst avser det ombyggnad till bostad samt mark- och parkarbeten.
• Regeringens avkastningskrav på 5,9 procent överträffades och uppgick till 7,1 procent. Årets resultat belastas av en större nedskrivning av en utrikes fastighet och en jämförelsestörande post avseende en planerad överenskommelse med Uppsala akademiförvaltning till följd av ett beslut i tingsrätt om överföring av fastigheter. Att resultatkravet ändå uppnås är huvudsakligen en effekt av ett gynnsamt finansnetto på grund av det låga ränteläget.
• För bidragsfastigheter har SFV under 2010 disponerat ett anslag på 283 mnkr inklusive sparade medel från 2009.
• Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. Årets investeringar uppgår till 434 mnkr. Om- och tillbyggnader har genomförts för 427 mnkr, varav de största är Loen (del av regeringskvarteren), Gamla Riksarkivet och Regeringsrätten, samtliga i Stockholm.
• Under året har regeringen fattat beslut om överföring av cirka 113 000 hektar naturreservat i de nordligaste länen till Naturvårdsverket och överföring av ett område i Västerbotten från Naturvårdsverket. Den till SFV överförda marken kommer att nyttjas för vindkraftutbyggnad.

Kund – hög kundnöjdhet med SFV som hyresvärd

SFV erbjuder sina hyresgäster lokaler i unika miljöer med speciella förutsättningar. De kulthistoriska miljöerna och kunskaperna om dem är SFV:s styrka. Vi ska vara en serviceinriktad hyresvärd, som strävar efter att möta kundens önskemål på fastigheternas villkor och ha god kännedom om kundens verksamhet. Genom att vara en serviceinriktad hyresvärd, arbeta affärsmässigt och professionellt, skapar vi kundnyttan och tillgång till kulturarvet. Vi mäter kvaliteten på och effekten av vårt arbetssätt, med bland annat kännedomsundersökningar samt Nöjd Kund- och Boendeindex.

• SFV har nöjda kunder. Under 2010 har sexton aktiviteter genomförts för att bidra till att höja Nöjd Kundindex ytterligare. Bland annat har vi arbetat med förbättrad tillgänglighet, felanmälan och ökat kundinflytande.
• Varje år bjuder generaldirektören in företrädare för våra hyresgäster till en kundpanel. 2010 års kundpanel handlade om framgångsrika kundrelationer.
• En ny spannmålstork har för arrendators räkning uppförts på Läckö kungsgård och är ett exempel på hur SFV möter regleringsbrevsmålet att tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt hyresgästen.
• För att tillgängliggöra och levandegöra kulturarvet har under året bland annat satsningar gjorts på att utveckla besöksmål, utställningar, skyltar och publika evenemang.

Processer – bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning

Inom vårt uppdrag ska vi bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Det innebär att balansera dimensionerna ekonomi, miljö och social – med kulturarvet i fokus. SFV använder risk- och sårbarhetsanalys som underlag för prioritering och planering av verksamheten.

• SFV har hittills tagit fram cirka 175 vårdprogram för de 231 statliga byggnadsminnen som SFV har angett ska ha vårdprogram. Under 2010 hade vi planerat att färdigställa 38 vårdprogram och av dessa har vi färdigställt 22, varav fyra utrikes.
• SFV har under 2010 upphandlat ett 30-tal slotts- och husarkitekter för att såväl bevara och vårda som att främja utvecklingen av de främsta kulturhistoriska miljöerna.
• Under året genomfördes en uppföljande extern revision av våra certifikat inom områdena arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Revisionerna genomfördes mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OH-SAS 18001:2007 och AFS 2001:1. SFV behåller samtliga certifikat.
• För att minska energianvändningen har vi höjt kompetensen inom optimering dels genom utbildning, dels genom förbättrad upphandling av drift. Det extrema snöläget medförde dock ökade kostnader för snöröjning samt högre media- och reparationskostnader.
• I samarbete med UD har vi ökat miljöengagemanget på ambassaderna, priset ”Grön ambassad” delades för första gången ut till Sveriges ambassad i Hanoi, Vietnam.

Medarbetare – kompetenta och engagerade

I enlighet med förordningen 2008:747 ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra sina uppgifter.

• SFV har ett rekryteringsbehov med anledning av kommande pensionsavgångar. Under året har 46 rekryteringar påbörjats varav merparten är helt klara.
• Ett utvecklingsprogram för SFV:s gemensamma målsättning kring kultur och medarbetarskap har tagits fram. 90 procent av SFV:s anställda genomförde 2010 de två första, av totalt fyra utbildningsdagar.
• Medeltalet anställda under året uppgår till 382 personer varav 47 procent kvinnor och 53 procent män.